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固原市林業局2019年部門預算(匯總)

索引號 640400022/2019-00033 文號 生成日期 2019-02-25
公開方式 主動公開 發布機構 固原市林業局 責任部門 規劃項目與資金管理科

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

固原市林業局2019年部門預算

 

 第一部分  單位概況

   一、主要職能

貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家、自治區生態林業建設的方針、政策和標準、規程;負責指導全市生態林業建設;負責擬定固原市生態林業建設中長期規劃、年度計劃;負責組織、監督造林綠化工作;負責協調、指導推進林業、林權改革;承擔森林資源保護發展監督管理責任。組織、協調、指導全市森林防火工作和林業行政執法監管工作。

單位機構設置情況:固原市林業局設辦公室、造林綠化科(市綠化委員會辦公室)、森林資源保護科、規劃項目與資金管理科、林業改革與產業發展科;共有行政編制16名,后勤服務人員事業編制1名;領導職數:局長1名,副局長4名,科長5名。固原市林業局設辦公室、造林綠化科(市綠化委員會辦公室)、森林資源保護科、規劃項目與資金管理科、園林科5個科室;共有行政編制16名,后勤服務人員事業編制1名;領導職數:局長1名,副局長3名(1名副局長兼市綠化辦主任),科長5名。現有下屬森林公安分局1個行政單位,林業產業中心、林業技術服務中心、濕地保護中心、園林管理所、古雁嶺管理站5個下屬事業單位,各下屬單位財務獨立, 屬二級預算單位,預算、決算單獨編制。

 

二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,固原市林業局部門預算包括:固原市林業局本級預算、所屬事業單位預算。納入固原市林業局2018年部門預算編制的二級預算單位包括:

1、固原市森林公安分局;

2、固原市林業產業發展中心;

3、固原市林業技術服務中心;

4、固原市林業勘查隊;

5、固原市古雁嶺管理站;

6、固原市園林管理所;

固原市林業局(匯總)2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

收                    入

支                 出

項             目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

3271.50

一、本年支出

小計

一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款

3271.50

(四)公共安全支出

280.49

 280.49


(二)政府性基金預算財政撥款


(八)社會保障和就業支出

411.64

411.64


(三)事業支出


(九)社會保險和基金支出






(十)衛生健康支出

146.23

146.23




(十一)節能環保支出






(十二)城鄉社區支出

1252.46

1252.46




(十三)農林水支出

966.86

966.86




(二十一)住房保障支出

213.82

213.82


二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收    入  總  計

3271.50

 

支    出  總  計

3271.50

 

3271.50

 


二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合    計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

合計

3881.53

3271.50

2863.87

407.63

-610.03

-15.72%

  2040201

2040201-行政運行

257.07

249.53

226.73

22.80

-7.54

-2.93%

  2040202

2040202-一般行政管理事務

4.65

30.96


30.96

26.31

565.81%

  2080504

2080504-未歸口管理的行政單位離退休

0.22

9.00

9.00


8.78

3990.91%

  2080505

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

209.2

240.88

240.88


31.68

15.14%

  2080506

2080506-機關事業單位職業年金繳費支出

0

96.35

96.35


96.35


  2080599

2080599-其他行政事業單位離退休支出

12.56

65.40

65.40


52.84

420.70%

  2101101

2101101-行政單位醫療

0

20.78

20.78


20.78


  2101102

2101102-事業單位醫療

0

75.57

75.57


75.57


  2101103

2101103-公務員醫療補助

56.19

49.88

49.88


-6.31

-11.23%

  2120501

2120501-城鄉社區環境衛生

2135.18

1252.46

1252.46


-882.72

-41.34%

  2130201

2130201-行政運行

183.92

183.66

183.66


-0.26

-0.14%

  2130202

2130202-一般行政管理事務

236.86

20.00


20.00

-216.86

-91.56%

  2130204

2130204-事業機構

554.4

442.76

429.33

13.43

-111.64

-20.14%

  2130299

2130299-其他林業和草原支出

159.70

320.44


320.44

160.74

100.65%

  2210201

2210201-住房公積金

0

144.53

144.53


144.53


  2210203

2210203-購房補貼

71.58

69.29

69.29


-2.29

-3.20%


三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

2863.87

2743.08

120.79

301

一、工資福利支出

2638.83

2638.83


30101

基本工資

863.95

863.95


30102

津貼補貼

195.11

195.11


30103

獎金

394.69

394.69


30106

伙食補助費




30107

績效工資

284.74

284.74


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

240.88

240.88


30109

職業年金繳費

96.35

96.35


30110

職工基本醫療保險繳費

96.35

96.35


30111

公務員醫療補助繳費

30.11

30.11


30112

其他社會保障繳費

24.09

24.09


30113

住房公積金

144.53

144.53


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

268.03

268.03


302

二、商品和服務支出

120.79


120.79

30201

辦公費

11.1


11.1

30202

印刷費

1.3


1.3

30203

咨詢費

0


0

30204

手續費

0.25


0.25

30205

水費

0.2


0.2

30206

電費

1.45


1.45

30207

郵電費

2.25


2.25

30208

取暖費

2


2

30209

物業管理費

0


0

30211

差旅費

13.1


13.1

30212

因公出國(境)費用

0


0

30213

維修(護)費

5.4


5.4

30214

租賃費

1.2


1.2

30215

會議費

0


0

30216

培訓費

4


4

30217

公務接待費

0.5


0.5

30218

專用材料費

1.5


1.5

30224

被裝購置費

0


0

30225

專用燃料費

0


0

30226

勞務費

10.9


10.9

30227

委托業務費

0.15


0.15

30228

工會經費

13.23


13.23

30229

福利費

0


0

30231

公務用車運行維護費

3.4


3.4

30239

其他交通費用

33.42


33.42

30240

稅金及附加費用

0


0

30299

其他商品和服務支出

15.44


15.44

303

三、對個人和家庭的補助

104.25

104.25


30301

離休費




30302

退休費

82.8

82.8


30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

1.2

1.2


30306

救濟費




30307

醫療費補助

20.25

20.25


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




 

四 、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

16.2

0

9.8

9.8


6.4

11.23

0



11.6

0.17

6.90

 0

 6.4

 0

 6.4

0.5

 

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

3271.5

一、行政支出

453.98

    (1)一般公共預算財政撥款收入

3271.5

            其中:財政撥款支出

453.98

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入

0.00

                    非同級財政撥款支出

0.00

二、事業預算收入


二、事業支出

2817.52

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


            其中:財政撥款支出

2817.52

          教育收費


                    非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

3271.5

本年支出合計

3271.5





十、上年結轉


九、年末結轉結余


    (1)財政撥款結轉


    (1)財政撥款結轉


            其中:一般公共預算財政撥款收入


            其中:一般公共預算財政撥款收入


                政府性基金預算財政撥款收入


                政府性基金預算財政撥款收入


    (2)非財政撥款結轉


    (2)財政撥款結余


            其中:本級橫向財政撥款


            其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


                政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


    (3)非財政撥款結轉


    (1)財政撥款結余


            其中:本級橫向財政撥款


            其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


                  政府性基金預算財政撥款收入


    (4)非財政撥款結余


    (2)非財政撥款結余


            其中:本級橫向財政撥款


            其中:本級橫向財政撥款


                非本級財政撥款


                非本級財政撥款


    (5)專用結余


    (3)專用結余


    (6)經營結余


    (4)經營結余








收入總計

3271.5

支出總計

3271.5


七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入


小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款


非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費



3271.5

3271.5

3271.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























































































































 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

3271.5

453.98

2817.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































































































固原市林業局2019年部門預算(匯總)

——部門預算情況說明

一、關于固原市林業局(匯總)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

 固原市林業局2019年財政撥款收入預算3271.5萬元,其中:本年收入3271.5萬元,包括一般公共預算撥款3271.5萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算3271.5萬元,包括:公共安全支出280.49萬元,社會保障和就業支出411.64萬元、衛生健康支出146.23萬元、城鄉社區支出1252.46萬元、農林水支出966.86萬元、住房保障支出213.82 萬元。

 二、關于固原市林業局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

 固原市林業局2019年一般公共預算財政撥款基本支出 2863.87萬元,其中:本年收入安排支出2863.87萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加325.74萬元,增長12.83%。其中:

 人員經費2743.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費120.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

 (二)項目支出情況說明

  固原市林業局2019年一般公共預算財政撥款項目支出 407.63萬元,其中:本年收入安排支出407.63萬元,上年結轉結余資金安排支出 0萬元。包括:行政運行22.8萬元一般行政管理事務50.96 萬元、事業機構13.43萬元、其他林業和草原支出320.44萬元。

  2019年預算407.63萬元,比2018年執行數(決算數)減少6197.67萬元,下降93.8 %。其中:行政運行22.8萬元,主要用于機關運行及森林公安執法經費補助一般行政管理事務50.96 萬元,主要用于林業和草原管理等專項業務經費補助;事業機構13.43萬元,主要用于下屬各事業單位專項業務經費補助;其他林業和草原支出320.44萬元,主要用于園林所等下屬單位日常維修和維護費用。

  三、關于固原市林業局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

 固原市林業局2019年“三公”經費財政撥款預算數為6.9萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費6.4萬元,公務接待費0.5萬元。

 2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少4.33     萬元,其中:公務用車運行費減少5.2萬元,主要原因嚴格執行公務用車管理,壓減費用;公務接待費增加0.33萬元,主要原因單位正常公務接待需要。

  1. 關于固原市林業局2019年政府性基金預算撥款情況說明

    (一)基本支出情況說明

    固原市林業局2019年政府性基金預算財政撥款基本支出0萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉資金安排支出 0元。

    (二)項目支出情況說明

    固原市林業局2019年政府性基金預算財政撥款項目支出0萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。

    2019年預算0萬元,比2018年執行數(決算數)減少0萬元,下降0%。

    五、關于固原市林業局2019年收支預算情況的總體說明

    固原市林業局2019年收入總預算3271.5萬元,其中:本年收入3271.5萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算3271.5萬元,其中:本年支出 0萬元,年末結轉結余0萬元。

    本年收入包括:財政撥款預算收入3271.5萬元,占   100%。

     本年支出包括:行政支出453.98萬元,占13.88 %;事業支出2817.52萬元,占86.12 %。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

        2019年,固原市林業局及所屬森林公安分局、古雁嶺管理站、林業產業中心、林業技術服務中心、濕地管理中心、園林管理所等1個行政單位和5個事業單位機關運行經費財政撥款預算120.79萬元,比2018年預算減少0.66萬元,下降0.5%。主要原因:在編人員減少3人(退休3人)。

    (二)政府采購情況

    2019年,固原市林業局政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算 0萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截至2018年12月31日,固原市林業局占用使用國有資產總體情況為房屋15271.37平方米,價值669.79萬元;車輛32輛,價值424.5萬元;辦公家具價值198.09萬元;其他資產442.28萬元。國有資產分布情況為:

    本級部門房屋1200 平方米,價值38萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值28.40萬元;無形資產價值0萬元。

     所屬單位房屋14071.37平方米,價值631.79萬元,辦公家具價值169.69萬元。

    (四)預算績效情況

    2019年固原市林業局重點項目績效評價:根據財政預算管理要求,市林業局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。重點對2019年固原市四個一林業產業示范工程等項目進行績效評價,自評覆蓋率達到100%

    (五)其他需說明的事項

     

     

     固原市林業局2019年部門預算

    ——名詞解釋

    1.公共財政:公共財政是指在市場經濟條件下,主要為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式,國家以社會和經濟管理者身份參與社會分配,并將收入用于政府公共活動支出,為社會提供公共產品和公共服務,以保障和改善民生,保證國家機器正常運轉,維護國家安全和社會秩序,促進經濟社會協調發展。

      2.政府預算體系:我國的政府預算體系由公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保障預算(現階段試編社會保險基金預算)組成,客觀反映政府收支總量、結構和管理活動。

      3.一般公共預算:一般公共預算是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

      4.政府性基金預算:政府性基金預算是指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和民生公共服務等方面的收支預算。

      5.國有資本經營預算:國有資本經營預算是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

    6.社會保險基金預算:社會保險基金預算是指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

      7.部門預算:部門預算是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。通俗地講就是一個部門、一本預算

    8.財政支出績效評價:財政支出績效評價是指運用一定的考核辦法、量化指標及評價標準,對部門為實現其職能所確定績效目標的實現程度,以及為實現這一目標安排預算的執行結果所進行的綜合性考核與評價。其目的是通過對部門績效目標的綜合考評,合理配置資源,優化支出結構,規范預算資金分配,提高預算資金使用效益和效率。

    9.國庫現金管理:國庫現金管理是指財政部門代表政府進行公共財政管理過程中,預測、控制和管理國庫現金的一系列政府理財活動。國庫現金管理遵循安全性、流動性和收益性相統一的原則。

    10.政府財務報告制度:政府財務報告制度是指以政府會計準則和政府會計制度為基礎,以客觀反映政府財務狀況、運營情況和履行受托責任情況,為實現公共財政可持續發展,加強宏觀經濟調控提供堅實的會計信息基礎和管理手段的財政管理制度。

      11.“三公經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三項經費。

      


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